Tình hình ước thực hiện ngân sách địa phương Quí I năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa IX, kỳ họp thứ 19 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 và Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, khóa IX, kỳ họp thứ 19 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

- Dự toán thu ngân sách nhà nước................................ 10.500 tỷ đồng.

+ Thu nội địa.................................................................... 9.500 tỷ đồng.

+ Thu xuất nhập khẩu .....................................................  1.000 tỷ đồng.

- Dự toán thu ngân sách địa phương (NSĐP) .... ...….11.517,8 tỷ đồng.

+ Thu cân đối NSĐP …………………………..... ……. 10.293,2 tỷ đồng.

+ Thu NSTW bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ:............... 1.224,6 tỷ đồng.

- Dự toán chi ngân sách địa phương …………..... …..11.542,2 tỷ đồng.

+ Chi cân đối NSĐP: …………………………..... …….10.317,6 tỷ đồng.

+ Chi các mục tiêu, nhiệm vụ: ....................................... 1.224,6 tỷ đồng.

- Bộ chi ngân sách địa phương......................................... 24,4 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quí I năm 2021 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN QUÝ I NĂM 2021

I. VỀ THU NSNN

Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 3.323,3 tỷ đồng, đạt 31,7% dự toán, tăng 12% cùng kỳ, gồm:

1. Phân theo nguồn thu

- Thu nội địa 2.924,7 tỷ đồng, đạt 30,8% dự toán, tăng 5,1% cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 398,6 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán, tăng 117,2% cùng kỳ.

2. Phân theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố (Tính riêng thu nội địa)

- Khối Tỉnh: 2.333,1 tỷ đồng, đạt 33,1% dự toán.

- Khối Huyện: 591,6 tỷ đồng, đạt 24,1% dự toán, trong đó: có 06 huyện, thị xã, thành phố (Châu Thành, Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Gò Dầu và Tân Biên, Thành phố Tây Ninh) đạt trên 25% so dự toán và 03 huyện, thị xã (Hòa Thành, Bến Cầu và Tân Châu) đạt dưới 25% so dự toán.

II. VỀ CHI NSĐP

Ước thực hiện chi ngân sách địa phương: 2.511,9 tỷ đồng, đạt 21,8% dự toán, giảm 1,8% cùng kỳ, trong đó:

1. Phân theo nhiệm vụ chi

- Chi cân đối NSĐP: 2.389,3 tỷ đồng, đạt 23,2% dự toán, tăng 16% cùng kỳ, trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.231,2 tỷ đồng, đạt 35,8% dự toán, tăng 23,9% cùng kỳ; Chi thường xuyên 1.158,1 tỷ đồng, đạt 19,3% dự toán, tăng 9,7% cùng kỳ;

- Chi các CTMT, nhiệm vụ: 122,6 tỷ đồng, đạt 10% dự toán, giảm 75,3% cùng kỳ.

2. Phân theo khối tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

- Khối Tỉnh:  1.493,3 tỷ đồng, đạt 21% dự toán;

- Khối Huyện: 1.018,6 tỷ đồng, đạt 23,1% dự toán.

III. CÂN ĐỐI THU, CHI NSĐP

1. Tổng thu NSĐP.................................................... 4.523,6 tỷ đồng.

- Thu NSĐP hưởng 100% và thu điều tiết................... 2.821,8 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ NSTW............................................... 643,7 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn................................................... 1.058,1 tỷ đồng.

2. Tổng chi NSĐP..................................................... 2.751,5 tỷ đồng.

- Chi cân đối Ngân sách địa phương........................... 2.511,9 tỷ đồng.

- Chi các CTMT, nhiệm vụ ..........................................  122,6 tỷ đồng.

- Chi tạm ứng ngân sách ............................................. . 117,0 tỷ đồng.

3. Tồn quỹ NSĐP (1-2)............................................ 1.772,1 tỷ đồng.

- Ngân sách tỉnh........................................................... 832,9 tỷ đồng.

- Ngân sách huyện, xã .................................................  939,2 tỷ đồng.

V. ĐÁNH GIÁ

1. Kết quả đạt được

1.1. Về thu ngân sách

Công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố; quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo thu đúng, đủ theo quy định. Có 9/16 khoản thu đạt từ 25% trở lên so với dự toán, cụ thể như sau:

- Thu từ DNNN đạt 39,2% dự toán, tăng 59,7% cùng kỳ, trong đó: Thu từ DNNN trung ương đạt 35,6% dự toán, tăng 45,3% cùng kỳ; Thu từ DNNN địa phương đạt 56,7% dự toán, tăng 129,2% cùng kỳ.

- Thu từ DN có vốn ĐTNN đạt 45,9% dự toán, tăng 59,5% cùng kỳ.

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 33,1% dự toán, tăng 9,5% cùng kỳ.

- Thuế Thu nhập cá nhân đạt 29% dự toán, giảm 12,6% cùng kỳ.

- Thu tiền thuê đất đạt 27,5% dự toán, tăng 248,5% cùng kỳ.

- Thu khác ngân sách đạt 49,2% dự toán, tăng 11,9% cùng kỳ.

- Các khoản thu tại xã đạt 30,7% dự toán, tăng 11,6% cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 32,8% dự toán, giảm 35,1% cùng kỳ.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 39,9% dự toán, tăng 117,2% cùng kỳ.

1.2. Về chi ngân sách

Thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Trong đó:

 - Chi đầu tư phát triển đạt 35,8% dự toán, nguyên nhân đạt cao chủ yếu do phần lớn có số giải ngân tạm ứng XDCB từ nguồn năm 2020 chuyển sang năm 2021;

- Chi thường xuyên đã đảm bảo các nhu cầu chi theo chủ trương của tỉnh về thăm hỏi các đối tượng chính sách, chi đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, chi trả tiền lương và các nhiệm vụ đột xuất khác.

2. Những khó khăn

2.1. Về thu ngân sách: Trong 3 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến thu ngân sách nhà nước, có 07/16 khoản thu đạt dưới 25% so với dự toán, cụ thể là: Lệ phí trước bạ đạt 20,9% dự toán, tăng 0,5% cùng kỳ; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 16,6% dự toán, tăng 16,9% so cùng kỳ; Thuế bảo vệ môi trường đạt 24% dự toán, tăng 2,2% cùng kỳ; Phí và lệ phí đạt 21,3% dự toán, giảm 6,5% cùng kỳ; Thu tiền sử dụng đất đạt 16,8% dự toán, giảm 37,6% cùng kỳ; Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 14,3% dự toán, giảm 10,9% cùng kỳ.

2.2. Về chi ngân sách

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn cân đối đạt khá, vượt tiến độ dự toán. Tuy nhiên, nếu chỉ tính số giải ngân vốn XDCB theo dự toán chi ngân sách đầu năm thì chi đầu tư XDCB (nguồn cân đối) 3 tháng đạt thấp so với tiến độ.

- Chi thường xuyên, ngoài lĩnh vực đạt cao so dự toán là đảm bảo xã hội thì các lĩnh vực còn lại chưa đạt tiến độ dự toán, trong đó: sự nghiệp kinh tế đạt 10% (trong đó: sự nghiệp nông nghiệp 11,5%; sự nghiệp lâm nghiệp 11%; sự nghiệp thủy lợi 2%; sự nghiệp giao thông 9,7%; sự nghiệp kiến thiết thị chính 14,3% và sự nghiệp kinh tế khác 9,4%); sự nghiệp môi trường 8,8%; sự nghiệp giáo dục-đào tạo và dạy nghề: 20,6%; sự nghiệp y tế: 20,3%; sự nghiệp văn hóa: 19,3%; sự nghiệp phát thanh truyền hình: 10,2%; sự nghiệp thể dục thể thao: 14,9%; sự nghiệp KHCN: 18,4%; chi khác: 8,6%.

- Chi các CTMT, nhiệm vụ đạt 10% dự toán, giảm 75,3% cùng kỳ, gồm:  Chi các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ đạt 9,8% dự toán, giảm 74,3% cùng kỳ; Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 91,7% cùng kỳ.

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quí I năm 2021./.